岗位职责：
严格按照国家企业会计制度（准则）和其他法律法规及集团公司的相关规定，并结合本公司的实际情况，组织会计核算和财务管理工作。
组织制定本公司的各项财务办法、规定，并报集团公司批准。
认真审核各种原始凭证的完整性、真实性和有效性。凭审核无误的原始凭证，及时编制记账凭证、登记账簿、编制报表。要做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
认真组织成本核算工作。要严格按品种、产品或劳务分项单独核算，并做到清晰、准确、不串项，要划分清楚资本性支出与收益性支出的界限。
认真核算各项费用支出，并对应计入产品成本的间接费用按规定合理分摊。
认真审核人资部门的考勤表、过工单、工时记录单等，按公司的薪金制度编制或审核工资表，并按工作项目核算工资费用。
认真核算销售（营业）收入、销售（营业）成本、销售（营业）税金及利润，准确计提各类应交税费。
采用的会计政策和方法由集团公司确定，包括：收入、成本、费用、存货等的计量、确认、计算、结转方法等，不得自行随意改变。
每月及时与银行对账单、与出纳会计的现金日记账、银行存款日记账核对，要做到账账、账实相符。
建立并登记固定资产、低值易耗品台帐，做好增减、盘点、清查工作，并对使用部门管理情况进行监督。
每月月末对仓库保管员上报的物料收、发、存情况，结合入库单、出库单及其他往来表单、报销单据等进行复核，并对仓库的盘点进行监督，以保证财务账、保管账及实物一致。
定期核对往来款项，准确、及时清算公司与供应商及客户的债权债务，及时回收货款。
每月要按集团公司的要求编制和上报财务报告，财务报告的格式由集团公司确定，不得擅自改动并做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清晰。
按时、准确完成纳税申报及其他涉税工作。
按公司规定妥善保管和使用分管的财务印鉴，认真审核出纳员填开的各种银行付款凭据（支票、电汇单等）及审批程序，审核无误后加盖分管印鉴。
按照会计档案管理办法的规定，及时整理、装订记账凭证、会计账簿和会计报表、税务报表及其他资料，并整理立卷、编制目录、装订成册建立档案妥善保管。
做好财务资料及信息的保密工作，未经批准不得随意对外提供或借阅。
做好财务部门资产的安全管理工作，抓好防火、防盗工作。
完成
